3270-73-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3270-13-L118

Total: $235.620
Neto: $198.000
Impuestos: $37.620

Descripción

FACTURAR A COMANDO DE PERSONAL (AGA), RUT 61.103.032-0, AVDA. JOSE MIGUEL CARRERA 10525, EL BOSQUE. DESPACHO DE FACTURAS Y PRODUCTOS SE HARA A ACADEMIA DE GUERRA AÉREA, LA CABAÑA 711, LAS CONDES (ALTURA 12800). CONSULTA PAGOS DE FACTURAS FONO 229760740

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: incoval8.386.136-3
Licitación de origen: 3270-13-L118

Proceso

Creación
04-07-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
11-07-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
12-07-2018, 12:00 a. m.