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3270-60-SE17Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3270-18-L117

Total
$119.000
Neto
$100.000
Impuestos
$19.000
Descripción

FACTURAR A COMANDO DE PERSONAL (AGA), RUT 61.103.032-0, AVDA. JOSE MIGUEL CARRERA 10525, EL BOSQUE. GIRO DEFENSA. DESPACHO DE FACTURAS Y PRODUCTOS SE HARA A ACADEMIA DE GUERRA AÉREA, LA CABAÑA 711, LAS CONDES (ALTURA 12800). CONSULTA PAGOS DE FACTURAS F

Partes
Organismo comprador
DIVISION EDUCACION FACH
Proveedor
Aero Servicios76.306.206-6
Licitación de origen
3270-18-L117
Proceso
  1. Creación
    03-07-2017
  2. Envío a proveedor
    13-07-2017
  3. Aceptación
    13-07-2017