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3270-50-SE12Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3270-10-L112

Total
$102.376
Neto
$86.030
Impuestos
$16.346
Descripción

FACTURAR A DIVISIÓN DE EDUCACIÓN (AGA), RUT 61.103.011-8, AVDA. JOSE MIGUEL CARRERA 10525, EL BOSQUE. DESPACHO DE FACTURAS Y PRODUCTOS SE HARA A ACADEMIA DE GUERRA AÉREA, LA CABAÑA 711, LAS CONDES altura 12800.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
ELECTRICIDAD GOBANTES S.A80.409.800-3
Licitación de origen
3270-10-L112
Proceso
  1. Creación
    18-04-2012
  2. Envío a proveedor
    25-04-2012
  3. Aceptación
    25-05-2012