3270-49-SE12Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3270-10-L112

Total: $57.418
Neto: $48.250
Impuestos: $9.168

Descripción

FACTURAR A DIVISIÓN DE EDUCACIÓN (AGA), RUT 61.103.011-8, AVDA. JOSE MIGUEL CARRERA 10525, EL BOSQUE. DESPACHO DE FACTURAS Y PRODUCTOS SE HARA A ACADEMIA DE GUERRA AÉREA, LA CABAÑA 711, LAS CONDES altura 12800.

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda79.862.000-2
Licitación de origen: 3270-10-L112

Proceso

Creación
18-04-2012
Envío a proveedor
25-04-2012