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3270-36-SE17Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3270-11-R117

Total
$2.628.710
Neto
$2.209.000
Impuestos
$419.710
Descripción

FACTURAR A COMANDO DE PERSONAL (AGA), RUT 61.103.032-0, AVDA. JOSE MIGUEL CARRERA 10525, EL BOSQUE. DESPACHO DE FACTURAS Y PRODUCTOS SE HARA A ACADEMIA DE GUERRA AÉREA, LA CABAÑA 711, LAS CONDES (ALTURA 12800). CONSULTA PAGOS DE FACTURAS FONO 229760740

Partes
Organismo comprador
DIVISION EDUCACION FACH
Proveedor
COMERCIAL SHOOT LTDA.77.570.870-0
Licitación de origen
3270-11-R117
Proceso
  1. Creación
    28-04-2017
  2. Envío a proveedor
    05-05-2017
  3. Aceptación
    08-05-2017