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3270-209-SE10Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3270-49-L110

Total
$128.163
Neto
$107.700
Impuestos
$20.463
Descripción

FACTURAR A : DIVISIÓN DE EDUCACIÓN, RUT. N° 61.103.011-8 DIRECCIÓN: AV. J. M. CARRERA N° 10525, EL BOSQUE. NOTA : Facturas o Notas de Crédito Electrónicas, remitir al correo: vbello@fach.cl CONSULTA DE PAGOS, FONOS: 5402500 ax 2454.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Ferreteria San Ramon Limitada76.486.030-6
Licitación de origen
3270-49-L110
Proceso
  1. Creación
    24-09-2010
  2. Envío a proveedor
    24-09-2010
  3. Aceptación
    05-10-2010