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3270-167-SE12Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3270-49-R112

Total
$1.190.000
Neto
$1.000.000
Impuestos
$190.000
Descripción

FACTURAR A DIVISIÓN DE EDUCACIÓN (AGA), RUT 61.103.011-8, AVDA. JOSE MIGUEL CARRERA 10525, EL BOSQUE. DESPACHO DE FACTURAS Y PRODUCTOS SE HARA A ACADEMIA DE GUERRA AÉREA, LA CABAÑA 711, LAS CONDES altura 12800.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
ESOL76.637.060-8
Licitación de origen
3270-49-R112
Proceso
  1. Creación
    25-10-2012
  2. Envío a proveedor
    29-10-2012
  3. Aceptación
    07-11-2012