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3270-101-SE12Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3270-27-L112

Total
$173.740
Neto
$146.000
Impuestos
$27.740
Descripción

FACTURAR A DIVISIÓN DE EDUCACIÓN (AGA), RUT 61.103.011-8, AVDA. JOSE MIGUEL CARRERA 10525, EL BOSQUE. DESPACHO DE FACTURAS Y PRODUCTOS SE HARA A ACADEMIA DE GUERRA AÉREA, LA CABAÑA 711, LAS CONDES altura 12800.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Gloria Beatriz Martìnez Peñaloza5.819.457-3
Licitación de origen
3270-27-L112
Proceso
  1. Creación
    25-06-2012
  2. Envío a proveedor
    27-06-2012
  3. Aceptación
    27-06-2012