3269-95-SE19Recepción conforme

010 S.A. 24-1 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Total: $65.836
Neto: $55.324
Impuestos: $10.512

Descripción

VALOR UF al 30/04/2019 $27.662,17.- REF.: CONTRATO SAF N° 08/2015 DEPTO. CONTAB Y FZAS S.A. N°24 CTA. 001-010 FACTURAR: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DIRECCIÓN: AVDA. DIEGO BARROS ORTIZ #2300, PUDAHUEL RUT: 61.103.018-5 GIRO: GOBIERNO CENTRAL Y ADM.

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA S A96.928.180-5
Licitación de origen: 3269-16-L115

Proceso

Creación
29-04-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
30-04-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
30-04-2019, 12:00 a. m.