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3269-89-SE18Recepción conforme

010 S.A. 27-1 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Total
$64.271
Neto
$54.009
Impuestos
$10.262
Descripción

2 UF $ 27.004,63 AL 30/04/2018 REF.: CONTRATO SAF N° 08/2015 DEPTO. CONTAB Y FZAS S.A.N°27 CTA. 001 FACTURAR: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DIRECCIÓN: AVDA. DIEGO BARROS ORTIZ #2300, PUDAHUEL RUT: 61.103.018-5 GIRO: GOBIERNO CENTRAL Y ADM. PÚBLICA 1

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA S A96.928.180-5
Licitación de origen
3269-16-L115
Proceso
  1. Creación
    27-04-2018
  2. Envío a proveedor
    30-04-2018
  3. Aceptación
    30-04-2018