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3269-81-CM19Aceptada

Adquisición de lentes de seguridad SA 87-1

Total
$149.939
Neto
$135.483
Impuestos
$23.940
Descripción

SOMA S.A. 87-1 CUENTA 003-001 RESPONSABLE DEL CARGO: FELIPE TORO WALDO MARCHANT MARCELO NAVARRO FACTURAR A: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO RUT: 61.103.018-5 DIRECCIÓN: AVDA. DIEGO BARROS ORTIZ # 2300, PUDAHUEL-STGO. GIRO: GOBIERNO CENTRAL Y ADM. PÚBLIC

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BRAIN SPA76.508.598-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    15-04-2019
  2. Envío a proveedor
    17-04-2019
  3. Aceptación
    03-05-2019