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3269-71-AG22Recepción conforme

SEPARADORES DE FILAS CROMADO Compra Ágil: 3269-43-COT22

Total
$280.771
Neto
$215.952
Impuestos
$44.829
Descripción

RR.PP S.A. 71 CUENTA 001-001 FACTURAR A: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO RUT: 61.103.018-5 DIRECCIÓN: AVDA. DIEGO BARROS ORTIZ # 2300, PUDAHUEL-STGO. GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL. FACTURA ELECTRÓNICA ENVIARLA A: 1) facturac

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
INVERSIONES SEPARAFILAS SPA76.136.488-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    17-05-2022
  2. Envío a proveedor
    19-05-2022
  3. Aceptación
    20-05-2022