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3269-68-SE16Recepción conforme

004 S.A. 48-1 LIMPIEZA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES

Total
$416.500
Neto
$350.000
Impuestos
$66.500
Descripción

D.T.I. S.A.48-1 CTA 001-004 FACTURAR A: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO RUT: 61.103.018-5 GIRO: GOBIERNO CENTRAL – ADMINISTRACION PÚBLICA. DIRECCIÓN. AV. DIEGO BARROS ORTIZ # 2300 PUDAHUEL FACTURA ELECTRONICA ENVIARLA A: facturacion@facturachile.cl

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA88.293.200-1
Licitación de origen
3269-18-L116
Proceso
  1. Creación
    14-04-2016
  2. Envío a proveedor
    15-04-2016
  3. Aceptación
    28-04-2016