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3269-67-SE20Recepción conforme

HIDROLAVADORA INDUSTRIAL S.A. 35-1

Total
$758.030
Neto
$637.000
Impuestos
$121.030
Descripción

DEPTO. LOGISTICA S.A. 35-1 CUENTA 002-002 FACTURAR A: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO RUT: 61.103.018-5 DIRECCIÓN: AVDA. DIEGO BARROS ORTIZ # 2300, PUDAHUEL-STGO. GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL. FACTURA ELECTRÓNICA ENVIARLA A

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
MG PROVEEDORES76.172.116-K
Licitación de origen
3269-10-L120
Proceso
  1. Creación
    11-03-2020
  2. Envío a proveedor
    12-03-2020
  3. Aceptación
    12-03-2020