3269-62-SE18Recepción conforme

010 S.A. 27-1 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Total: $64.181
Neto: $53.934
Impuestos: $10.247

Descripción

2 UF $ 26.966,89 AL 29/03/2018 REF.: CONTRATO SAF N° 08/2015 DEPTO. CONTAB Y FZAS S.A.N°27 CTA. 001 FACTURAR: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DIRECCIÓN: AVDA. DIEGO BARROS ORTIZ #2300, PUDAHUEL RUT: 61.103.018-5 GIRO: GOBIERNO CENTRAL Y ADM. PÚBLICA 1

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA S A96.928.180-5
Licitación de origen: 3269-16-L115

Proceso

Creación
29-03-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
29-03-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
02-04-2018, 12:00 a. m.