3269-61-SE17Recepción conforme

003 010 S.A. 48-1 SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓN

Total: $63.003
Neto: $52.944
Impuestos: $10.059

Descripción

CONTRATO SAF N° 08/2015 DEPTO. LOGÍSTICA S.A. 16- 1 CTA. 001 010 FACTURAR: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DIRECCIÓN: AVDA. DIEGO BARROS ORTIZ #2300, PUDAHUEL RUT: 61.103.018-5 GIRO: GOBIERNO CENTRAL Y ADM. PÚBLICA

Partes

Organismo comprador: DIVISION EDUCACION FACH
Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA S A96.928.180-5
Licitación de origen: 3269-16-L115

Proceso

Creación
28-03-2017, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
28-03-2017, 12:00 a. m.
Aceptación
28-03-2017, 12:00 a. m.