3269-54-SE20Recepción conforme

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA N° 24

Total: $135.176
Neto: $113.593
Impuestos: $21.583

Descripción

DEPTO. CONTABILIDAD Y FZAS. VALOR UF 28.338,25 al 31/01/2020 VALOR UF 28.457,80 al 28/02/2020 Facturar a: Servicio Aerofotogramétrico Dirección: Av. Diego Barros Ortiz # 2300, Pudahuel- Santiago. RUT: 61.103.018-5 Giro: Actividades de la Administr

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA S A96.928.180-5
Licitación de origen: 3269-16-L115

Proceso

Creación
25-02-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
26-02-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
02-03-2020, 12:00 a. m.