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3269-47-SE15Recepción conforme

001 009 S.A. 234-1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN

Total
$136.850
Neto
$115.000
Impuestos
$21.850
Descripción

DEPTO. APOYO S.A. 234-1 CUENTA 001-009 CONTRATO 02/2015 FACTURAR A: SERVICO AEROFOTOGRAMETRICO RUT: 61.103.018-5 GIRO: GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN: AVDA. DIEGO BARROS ORTIZ # 2300, PUDAHUEL

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Abasan C.I.P.7.230.780-1
Licitación de origen
3269-61-L114
Proceso
  1. Creación
    08-04-2015
  2. Envío a proveedor
    10-04-2015
  3. Aceptación
    10-04-2015