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3269-39-AG22Recepción conforme

DISEÑO Y FABRICACIÓN PROYECTO SANDBOX S.A. 31 Compra Ágil: 3269-20-COT22

Total
$1.473.220
Neto
$1.238.000
Impuestos
$235.220
Descripción

D.T.I. S.A. 31 CUENTA 003-004 FACTURAR A: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO RUT: 61.103.018-5 DIRECCIÓN: AVDA. DIEGO BARROS ORTIZ # 2300, PUDAHUEL-STGO. GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL. FACTURA ELECTRÓNICA ENVIARLA A: 1) factu

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Espacio Modelo SpA76.493.584-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    09-03-2022
  2. Envío a proveedor
    10-03-2022
  3. Aceptación
    16-03-2022