3269-34-SE18Recepción conforme

010 S.A. 27-1 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Total: $64.078
Neto: $53.847
Impuestos: $10.231

Descripción

2 UF $ 26.923,70 AL 28/02/2018 REF.: CONTRATO SAF N° 08/2015 DEPTO. CONTAB Y FZAS S.A.N°25 CTA. 001 FACTURAR: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DIRECCIÓN: AVDA. DIEGO BARROS ORTIZ #2300, PUDAHUEL RUT: 61.103.018-5 GIRO: GOBIERNO CENTRAL Y ADM. PÚBLICA 1

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA S A96.928.180-5
Licitación de origen: 3269-16-L115

Proceso

Creación
26-02-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
28-02-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
28-02-2018, 12:00 a. m.