3269-331-SE10Aceptada

011 003 S.A. 442-1 WORKSTATION

Total: $2.521.610
Neto: $2.119.000
Impuestos: $402.610

Descripción

Informática S.A. 442-1 PROGR. 3-33-70-60 ITEM 29-06-001 CTA. 003/011 Facturar a: Servicio Aerofotogramétrico Rut: 61.103.018-5 Giro: Gobierno Central y Adm. Pública Dirección: Av. Diego Barros Ortiz 2300 - Pudahuel

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: COMERCIALIZADORA TELENET LTDA77.700.780-7
Licitación de origen: 3269-116-LE10

Proceso

Creación
30-12-2010, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
30-12-2010, 12:00 a. m.
Aceptación
07-01-2011, 12:00 a. m.