3269-317-SE17Recepción conforme

010 S.A. 16-1 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Total: $63.620
Neto: $53.462
Impuestos: $10.158

Descripción

CONTRATO SAF N° 08/2015 2 UF $ 26.731,12 AL 30/11/2017 DEPTO. LOGÍSTICA S.A. 48- 1 CTA. 001 FACTURAR: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DIRECCIÓN: AVDA. DIEGO BARROS ORTIZ #2300, PUDAHUEL RUT: 61.103.018-5 GIRO: GOBIERNO CENTRAL Y ADM. PÚBLICA 1) factur

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA S A96.928.180-5
Licitación de origen: 3269-16-L115

Proceso

Creación
30-11-2017, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
30-11-2017, 12:00 a. m.
Aceptación
30-11-2017, 12:00 a. m.