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3269-314-SE17Aceptada

001 002 S.A. 01-1 AGUA PURIFICADA

Total
$568.820
Neto
$478.000
Impuestos
$90.820
Descripción

DPTO. LOGÍSTICA S.A. 01-1 // CUENTA: 1 FACTURAR A: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO RUT: 61.103.018-5 GIRO: GOBIERNO CENTRAL – ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN. AV. DIEGO BARROS ORTIZ # 2300 PUDAHUEL FACTURA ELECTRONICA ENVIARLA A: 1) facturacion@factu

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Miguel Angel76.288.263-9
Licitación de origen
3269-67-L116
Proceso
  1. Creación
    30-11-2017
  2. Envío a proveedor
    30-11-2017
  3. Aceptación
    30-11-2017