3269-290-SE17Recepción conforme

010 S.A. 48-1 FACTURACIÓN ELECTRONICA

Total: $63.391
Neto: $53.270
Impuestos: $10.121

Descripción

CONTRATO SAF N° 08/2015 2 UF $ 26.634,90 AL 31/10/2017 DEPTO. LOGÍSTICA S.A. 48- 1 CTA. 001 FACTURAR: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DIRECCIÓN: AVDA. DIEGO BARROS ORTIZ #2300, PUDAHUEL RUT: 61.103.018-5 GIRO: GOBIERNO CENTRAL Y ADM. PÚBLICA 1) factur

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA S A96.928.180-5
Licitación de origen: 3269-16-L115

Proceso

Creación
31-10-2017, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
31-10-2017, 12:00 a. m.
Aceptación
31-10-2017, 12:00 a. m.