Crear cuenta gratis
3269-243-SE18Aceptada

AGUA PURIFICADA S.A. N° 9

Total
$289.765
Neto
$243.500
Impuestos
$46.265
Descripción

DEPARTAMENTO LOGÍSTICA CUENTA: 001-002 FACTURAR A: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO RUT: 61.103.018-5 GIRO: GOBIERNO CENTRAL – ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN. AV. DIEGO BARROS ORTIZ # 2300 PUDAHUEL FACTURA ELECTRONICA ENVIARLA A: 1) facturacion@factu

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Miguel Angel76.288.263-9
Licitación de origen
3269-67-L116
Proceso
  1. Creación
    05-10-2018
  2. Envío a proveedor
    05-10-2018
  3. Aceptación
    07-12-2018