3269-237-SE18Recepción conforme

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA S.A. 256

Total: $325.510
Neto: $273.538
Impuestos: $51.972

Descripción

REF. CONTRATO SAF N° 08/2015 DPTO. FINANZAS CTA. 001 010 FACTURAR: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DIRECCIÓN: AVDA. DIEGO BARROS ORTIZ #2300, PUDAHUEL RUT: 61.103.018-5 GIRO: GOBIERNO CENTRAL Y ADM. PÚBLICA

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA S A96.928.180-5
Licitación de origen: 3269-16-L115

Proceso

Creación
28-09-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
28-09-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
01-10-2018, 12:00 a. m.