3269-236-SE09Aceptada

006 002 003 199-1 202-1 SERVIDOR NAS

Total: $6.844.076
Neto: $5.751.324
Impuestos: $1.092.752

Descripción

Producción S.A. 199-1 202-1 PROGR. 7-78-10-82 ITEM 29-06-01 CTA. 2 $4.248.000 CTA.3 $2.655.000.- Facturar a: Servicio Aerofotogramétrico Rut: 61.103.018-5 Giro: Gobierno Central y Adm. Pública Dirección: Av. Diego Barros Ortiz 2300 Pudahuel

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: DELL COMPUTER DE CHILE LTDA.77.099.980-4
Licitación de origen: 3269-61-LE09

Proceso

Creación
24-07-2009, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
05-08-2009, 12:00 a. m.