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3269-228-SE17Recepción conforme

010 S.A. 16-1 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Total
$63.318
Neto
$53.208
Impuestos
$10.110
Descripción

CONTRATO SAF N° 08/2015 2 UF $ 26.604,10 AL 31/08/2017 DEPTO. LOGÍSTICA S.A. 16- 1 CTA. 001 FACTURAR: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DIRECCIÓN: AVDA. DIEGO BARROS ORTIZ #2300, PUDAHUEL RUT: 61.103.018-5 GIRO: GOBIERNO CENTRAL Y ADM. PÚBLICA

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA S A96.928.180-5
Licitación de origen
3269-16-L115
Proceso
  1. Creación
    30-08-2017
  2. Envío a proveedor
    31-08-2017
  3. Aceptación
    31-08-2017