3269-224-SE16Recepción conforme

001 010 S.A. 16 SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNIC

Total: $62.502
Neto: $52.523
Impuestos: $9.979

Descripción

CONTRATO SAF N° 08/2015 DEPTO. LOGÍSTICA S.A. 16- 1 CTA. 001 010 FACTURAR: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DIRECCIÓN: AVDA. DIEGO BARROS ORTIZ #2300, PUDAHUEL RUT: 61.103.018-5 GIRO: GOBIERNO CENTRAL Y ADM. PÚBLICA

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA S A96.928.180-5
Licitación de origen: 3269-16-L115

Proceso

Creación
27-10-2016, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
28-10-2016, 12:00 a. m.
Aceptación
10-11-2016, 12:00 a. m.