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3269-222-SE18Aceptada

GALVANOS ACRILICOS S.A. Nro 248

Total
$277.270
Neto
$233.000
Impuestos
$44.270
Descripción

COMISIÓN BIENESTAR SOCIAL CTA 003 FACTURAR A: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO RUT: 61.103.018-5 GIRO: GOBIERNO CENTRAL – ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN. AV. DIEGO BARROS ORTIZ # 2300 PUDAHUEL FACTURA ELECTRONICA ENVIARLA A: 1) facturacion@facturachi

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
MARCO ANTONIO76.882.794-k
Licitación de origen
3269-56-L118
Proceso
  1. Creación
    25-09-2018
  2. Envío a proveedor
    26-09-2018
  3. Aceptación
    27-09-2018