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3269-213-SE18Recepción conforme

FACTURACIÓN ELECTRONICA SA Nº 27

Total
$64.944
Neto
$54.575
Impuestos
$10.369
Descripción

Valor UF al 31/08/2018 $ 27.287,57.- REF.: CONTRATO SAF N° 08/2015 DEPTO. CONTAB Y FZAS 010 S.A.N°27 CTA. 001 FACTURAR: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DIRECCIÓN: AVDA. DIEGO BARROS ORTIZ #2300, PUDAHUEL RUT: 61.103.018-5 GIRO: GOBIERNO CENTRAL Y ADM.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA S A96.928.180-5
Licitación de origen
3269-16-L115
Proceso
  1. Creación
    31-08-2018, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    31-08-2018, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    05-09-2018, 12:00 a. m.