3269-195-SE25Recepción conforme

SA 154 SOPORTE Y MANTTO HARDWARE HP DL380 GEN9

Total
$15.815.100
Neto
$13.290.000
Impuestos
$2.525.100
Descripción

ORDEN DE COMPRA DESDE 3269-20-LE25 DTI FACTURAR A: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DIRECCIÓN: AV. DIEGO BARROS ORTIZ # 2300, PUDAHUEL- STGO. RUT: 61.103.018- 5 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL. FACTURA ELECTRÓNICA ENVIARLA A: francisco.ayala@saf.cl, karla.perez@saf.cl, rosa.ramirez@saf.cl SE REQUIERE INDICAR ANTECEDENTES COMERCIALES PARA REALIZAR EL PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA.

Partes
Licitación de origen
3269-20-LE25
Proceso
  1. Creación
    03-12-2025
  2. Envío a proveedor
    04-12-2025
  3. Aceptación
    04-12-2025