3269-19-AG26Recepción conforme

Tintas Plotter HP 711 S.A. 25 Compra ágil: 3269-16-COT26

Total
$828.240
Neto
$696.000
Impuestos
$132.240
Descripción

Orden de Compra código: 3269-19-AG26 dirigida a INSUMOS ESCAL SPA. DEPTO. COMERCIAL FACTURAR A: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DIRECCIÓN: AV. DIEGO BARROS ORTIZ # 2300, PUDAHUEL- STGO. RUT: 61.103.018- 5 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL. FACTURA ELECTRÓNICA ENVIARLA A: francisco.ayala@saf.cl, karla.perez@saf.cl, rosa.ramirez@saf.cl SE REQUIERE INDICAR ANTECEDENTES COMERCIALES PARA REALIZAR EL PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS, UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA

Partes
Proveedor
INSUMOS ESCAL SPA77.928.695-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    15-04-2026
  2. Envío a proveedor
    17-04-2026
  3. Aceptación
    20-04-2026