3269-180-SE17Recepción conforme

010 S.A. 16-1 FACTURACIÓN ELECTRONICA

Total: $63.463
Neto: $53.330
Impuestos: $10.133

Descripción

CONTRATO SAF N° 08/2015 2 UF AL $ 26.630,98 AL 31/05/2017 DEPTO. LOGÍSTICA S.A. 16- 1 CTA. 001 010 FACTURAR: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DIRECCIÓN: AVDA. DIEGO BARROS ORTIZ #2300, PUDAHUEL RUT: 61.103.018-5 GIRO: GOBIERNO CENTRAL Y ADM. PÚBLICA

Partes

Organismo comprador: DIVISION EDUCACION FACH
Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA S A96.928.180-5
Licitación de origen: 3269-16-L115

Proceso

Creación
28-06-2017, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
29-06-2017, 12:00 a. m.
Aceptación
29-06-2017, 12:00 a. m.