3269-167-SE18Enviada a proveedor

AGUA PURIFICADA S.A. Nro 9

Total: $289.765
Neto: $243.500
Impuestos: $46.265

Descripción

DPTO. LOGÍSTICA S.A. Nro 9 / CUENTA: 001 FACTURAR A: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO RUT: 61.103.018-5 GIRO: GOBIERNO CENTRAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN. AV. DIEGO BARROS ORTIZ # 2300 PUDAHUEL FACTURA ELECTRONICA ENVIARLA A: 1) facturacion@fac

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: Miguel Angel76.288.263-9
Licitación de origen: 3269-67-L116

Proceso

Creación
13-07-2018
Envío a proveedor
13-07-2018