3269-156-SE15Recepción conforme

S.A. 70 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Total: $1.623.160
Neto: $1.364.000
Impuestos: $259.160

Descripción

CONTRATO SAF N° 08/2015 DPTO. FINANZAS CTA. 001 010 FACTURAR: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DIRECCIÓN: AVDA. DIEGO BARROS ORTIZ #2300, PUDAHUEL RUT: 61.103.018-5 GIRO: GOBIERNO CENTRAL Y ADM. PÚBLICA

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA S A96.928.180-5
Licitación de origen: 3269-16-L115

Proceso

Creación
31-07-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
31-07-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
31-07-2015, 12:00 a. m.