3269-143-SE24Recepción conforme

REPARACIÓN DEL SIST. AGUA POTABLE DE EMERGENCIA S.A. 106

Total
$8.941.660
Neto
$7.514.000
Impuestos
$1.427.660
Descripción

DEPTO. XXX FACTURAR A: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DIRECCIÓN: AV. DIEGO BARROS ORTIZ # 2300, PUDAHUEL- STGO. RUT: 61.103.018- 5 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL. FACTURA ELECTRÓNICA ENVIARLA A: FRANCISCO.AYALA@SAF.CL, KARLA.PEREZ@SAF.CL, ROSA.RAMIREZ@SAF.CL SE REQUIERE INDICAR ANTECEDENTES COMERCIALES PARA REALIZAR EL PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. PLAZO DE ENTREGA: 12 DÍAS HÁBILES, UNA VEZ ACEPTA LA ORDEN DE COMPRA

Partes
Licitación de origen
3269-29-LE24
Proceso
  1. Creación
    14-11-2024
  2. Envío a proveedor
    20-11-2024
  3. Aceptación
    21-11-2024