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3269-13-SE18Recepción conforme

010 S.A.N° 25 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Total
$63.843
Neto
$53.650
Impuestos
$10.193
Descripción

2 UF $ 26.824,94 AL 31/01/2018 REF.: CONTRATO SAF N° 08/2015 DEPTO. CONTAB Y FZAS S.A.N°25 CTA. 001 FACTURAR: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DIRECCIÓN: AVDA. DIEGO BARROS ORTIZ #2300, PUDAHUEL RUT: 61.103.018-5 GIRO: GOBIERNO CENTRAL Y ADM. PÚBLICA 1

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA S A96.928.180-5
Licitación de origen
3269-16-L115
Proceso
  1. Creación
    30-01-2018
  2. Envío a proveedor
    31-01-2018
  3. Aceptación
    31-01-2018