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3269-124-SE22Recepción conforme

ADQUISICIÓN DE PANTALLA Y MONITOR S.A. 98

Total
$2.128.315
Neto
$1.788.500
Impuestos
$339.815
Descripción

DEPTO. COMERCIAL S.A. 98 CUENTA 002-013 DESDE 3269-33-L122 FACTURAR A: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO RUT: 61.103.018-5 DIRECCIÓN: AVDA. DIEGO BARROS ORTIZ # 2300, PUDAHUEL-STGO. GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL. FACTURA ELE

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
SEBASTIAN ANDRES76.449.981-6
Licitación de origen
3269-33-L122
Proceso
  1. Creación
    16-08-2022
  2. Envío a proveedor
    17-08-2022
  3. Aceptación
    19-08-2022