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3269-118-SE22Recepción conforme

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA SILLAS S.A. 97

Total
$4.748.100
Neto
$3.990.000
Impuestos
$758.100
Descripción

SOMA S.A. 97 CUENTA 002-001 FACTURAR A: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO RUT: 61.103.018-5 DIRECCIÓN: AVDA. DIEGO BARROS ORTIZ # 2300, PUDAHUEL-STGO. GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL. FACTURA ELECTRÓNICA ENVIARLA A: 1) facturac

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
INGENIERIA EN EVOLUCIÓN SPA77.145.089-K
Licitación de origen
3269-31-L122
Proceso
  1. Creación
    05-08-2022
  2. Envío a proveedor
    05-08-2022
  3. Aceptación
    06-08-2022