3269-11-AG25Recepción conforme
S.A. N° 19 ARTÍCULOS DE HIGIENE
- Total
- $1.576.512
- Neto
- $1.324.800
- Impuestos
- $251.712
Descripción
COMPRA ÁGIL 3269-21-COT25 DEPTO. DE APOYO FACTURAR A: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DIRECCIÓN: AV. DIEGO BARROS ORTIZ # 2300, PUDAHUEL- STGO. RUT: 61.103.018- 5 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL. FACTURA ELECTRÓNICA ENVIARLA A: FRANCISCO.AYALA@SAF.CL, KARLA.PEREZ@SAF.CL, ROSA.RAMIREZ@SAF.CL SE REQUIERE INDICAR ANTECEDENTES COMERCIALES PARA REALIZAR EL PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. EL SAF ES RECINTO MILITAR POR LO QUE SE RESTRINGE EL INGRESO DE PERSONAS EXTRANJERAS. EL PERSONAL QUE REALIZA EL DESPACHO DEBE SER NACIONALIDAD CHILENA Y PORTAR CEDULA DE IDENTIDAD. DE EXISTIR ALGUN INCONVENIENTE COMUNICARSE CON ANTICIPACIÓN AL 229769332.
Partes
- Organismo comprador
- FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
- Proveedor
- RITESA SPA77.115.398-4
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación13-02-2025
- Envío a proveedor13-02-2025
- Aceptación13-02-2025