3269-104-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3269-38-L111

Total: $23.681
Neto: $19.900
Impuestos: $3.781

Descripción

04-41-99-39-22-04-999 CTA 006/001 S.A. 140-1 Y 149-1 GEOMÁTICA FACTURAR A: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO RUT: 61.103.018-5 DIRECCIÓN: AV. DIEGO BARROS ORTIZ # 2300 PUDAHUEL GIRO: GOBIERNO CENTRAL - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: IPROM LTDA.79.733.720-K
Licitación de origen: 3269-38-L111

Proceso

Creación
18-04-2011, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
18-04-2011, 12:00 a. m.
Aceptación
18-04-2011, 12:00 a. m.