3268-940-SE19Recepción conforme

123 10/2019 GPO 23 MUÑEQUERAS

Total: $168.000
Neto: $141.176
Impuestos: $26.823

Descripción

ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL MERCADOPUBLICO SEGÚN LEY N°19886 Y SU REGLAMENTO. Y CONTRA ENTREGA DE CUARTA COPIA CEDIBLE POR PARTE DEL PROVEEDOR AL DEPTO. DE CONT. Y FINANZAS. FONO:612272708-612272706 RECEPCIÓN: GRUPO

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: ARMA76.239.102-3
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
27-06-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
24-07-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
30-07-2019, 12:00 a. m.