3268-932-AG25Recepción conforme
400 413 01150601/2204010 SOL. SB. D.A. N° 196/2025 ADQ. MANGUERAS PRINOTH.: 3268-882-COT25
- Total
- $804.545
- Neto
- $676.088
- Impuestos
- $128.457
UNIDAD: DEPARTAMENTO ANTÁRTICO BASE FREI SOLICITUD DE ADQUISICIÓN: Nº 196 PAGO: PAGO: ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO, SEGÚN LEY N° 19.886 Y SU REGLAMENTO. CONTRA ENTREGA DE CUARTA COPIA CEDIBLE POR PARTE DEL PROVEEDOR AL DEPTO. DE CONT. Y FINANZAS FONO 612272706. EL PROVEEDOR DEBE INFORMAR OPORTUNAMENTE LA CESIÓN DE FACTURAS A UNA EMPRESA DE FACTORING. U. INTERNA: 400 413 000 PROGRAMA: 01150601 ITAS: 2152204011000 CONTAB: GUBERNAMENTAL PLAZO ENTREGA: 1 DIAS FACH IV BRIGADA AÉREA FONO: (061) 2272087
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