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3268-867-SE21Recepción conforme

400 413 GU 44-2021-A DA.MATERIALES DE FERRETERÍA DESDE 3268-76-R121

Total
$10.920.466
Neto
$9.176.862
Impuestos
$1.743.604
Descripción

PAGO: ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL MERCADOPUBLICO SEGÚN LEY N°19886 Y SU REGLAMENTO. Y CONTRA ENTREGA DE CUARTA COPIA CEDIBLE POR PARTE DEL PROVEEDOR AL DEPTO. DE CONT. Y FINANZAS. FONO:612272708-612272706 RECEPCIÓ

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA78.197.550-8
Licitación de origen
3268-76-R121
Proceso
  1. Creación
    15-10-2021
  2. Envío a proveedor
    15-10-2021
  3. Aceptación
    18-10-2021