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3268-801-SE23Recepción conforme

400 413 GU 119-2023 DA. ADQ. DE SACOS DE DORMIR. DESDE 3268-108-L123

Total
$4.855.200
Neto
$4.080.000
Impuestos
$775.200
Descripción

PAGO: CONTRA ENTREGA DE CUARTA COPIA CEDIBLE POR PARTE DEL PROVEEDOR AL DPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS. FONO: 61-2272706 NOTA: EL PROVEEDOR DEBE INDICAR OPORTUNAMENTE LA CESION DE FACTURA A UNA EMPRESA DE FACTORING. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Comercial Madison S.A96.572.420-6
Licitación de origen
3268-108-L123
Proceso
  1. Creación
    17-11-2023
  2. Envío a proveedor
    20-11-2023
  3. Aceptación
    20-11-2023