3268-748-SE24Recepción conforme

400 413 051/2024 INSUMOS REP. Y ACCESORIOS DE COMPUTACIÓN DESDE 3268-90-L124

Total
$525.894
Neto
$441.928
Impuestos
$83.966
Descripción

PAGO: ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL MERCADOPUBLICO SEGÚN LEY N°19886 Y SU REGLAMENTO. Y CONTRA ENTREGA DE COPIA CEDIBLE. DEPTO. DE CONT. Y FINANZAS. FONO:612272708 COORDINAR ENTREGA: Sg2º Miguel Millar 989529058, SOF Cristian Cáceres 992243231 FONO: 061-2272094 PRODUCTOS SE COORDINARÁ DÍA DE ENTREGA. Base Aérea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes. PLAZO DE ENTREGA DESDE LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA : 09 DÍAS HÁBILES

Partes
Proveedor
VANESSA DENICE GODOY CHACON15.306.973-5
Licitación de origen
3268-90-L124
Proceso
  1. Creación
    26-09-2024
  2. Envío a proveedor
    27-09-2024
  3. Aceptación
    01-10-2024