3268-675-SE24Recepción conforme

400 413 SB 038-2024 ADQ. MATERIALES PARA MANTTO. DESDE 3268-72-LE24

Total: $14.514.078
Neto: $12.196.704
Impuestos: $2.317.374

Descripción

PAGO: ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL MERCADOPUBLICO SEGÚN LEY N°19886 Y SU REGLAMENTO. Y CONTRA ENTREGA DE COPIA CEDIBLE. DEPTO. DE CONT. Y FINANZAS. FONO:612272708 COORDINAR ENTREGA: Sg2º Miguel Millar 989529058, SOF Cristian Cáceres 992243231 FONO: 061-2272094 PRODUCTOS SE COORDINARÁ DÍA DE ENTREGA. Base Aérea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes. PLAZO DE ENTREGA DESDE LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA :05 DÍAS HÁBILES

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA78.197.550-8
Licitación de origen: 3268-72-LE24

Proceso

Creación
06-09-2024
Envío a proveedor
10-09-2024
Aceptación
13-09-2024