3268-674-SE24Recepción conforme

400 413 SB 038-2024 ADQ. MATERIALES PARA MANTTO. DESDE 3268-72-LE24

Total
$1.739.649
Neto
$1.461.890
Impuestos
$277.759
Descripción

PAGO: ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL MERCADOPUBLICO SEGÚN LEY N°19886 Y SU REGLAMENTO. Y CONTRA ENTREGA DE COPIA CEDIBLE. DEPTO. DE CONT. Y FINANZAS. FONO:612272708 COORDINAR ENTREGA: Sg2º Miguel Millar 989529058, SOF Cristian Cáceres 992243231 FONO: 061-2272094 PRODUCTOS SE COORDINARÁ DÍA DE ENTREGA. Base Aérea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes. PLAZO DE ENTREGA DESDE LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA : 10 DÍAS HÁBILES

Partes
Proveedor
MULTITODO SPA77.171.381-5
Licitación de origen
3268-72-LE24
Proceso
  1. Creación
    06-09-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    10-09-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    10-09-2024, 12:00 a. m.