3268-622-SE23Aceptada

400 413 GU 021/2023 DA. ADQ. SACOS DE DORMIR Y ACCESORIOS, PROVIENE DESDE 3268-48-LE23.

Total
$20.805.132
Neto
$17.483.304
Impuestos
$3.321.828
Descripción

PAGO: ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL MERCADOPUBLICO SEGÚN LEY N°19886 Y SU REGLAMENTO. Y CONTRA ENTREGA DE CUARTA COPIA CEDIBLE POR PARTE DEL PROVEEDOR AL DEPTO. DE CONT. Y FINANZAS. FONO:612272708-612272706. RECEPCIÓN GRUPO DE ABASTTO.: 612272506 LUNES A JUEVES 8:30 A 15:30 HRS VIERNES: 8:30 A 12:00 HRS. NOTA: EL PROVEEDOR DEBE INFORMAR OPORTUNAMENTE LA CESIÓN DE FACTURAS A UNA EMPRESA DE FACTORING. PLAZO DE ENTREGA: 9 DÍAS HÁBILES UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA. PLAZO DE ACEPTACIÓN DE ORDEN DE COMPRA: 02 DÍAS HÁBILES UNA VEZ ENVIADA A PROVEEDOR.

Partes
Proveedor
RENATO OSVALDO AMPUERO VERA6.420.238-3
Licitación de origen
3268-48-LE23
Proceso
  1. Creación
    11-09-2023
  2. Envío a proveedor
    22-09-2023
  3. Aceptación
    26-09-2023